Begroting 2017

Cultuur, recreatie en welzijn

Het programma omvat het ontwikkelen, in stand houden of beëindigen van voorzieningen op de gebieden cultuur, recreatie, sport en welzijn en de aanleg en het beheer van het openbaar groen.

Doelen - nieuw beleid

Doelen - bestaande ontwikkelingen

Verbonden partijen

Kunstgrasveld BAS

In juni 2016 heeft de raad besloten dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheden van een kunstgrasveld voor BAS voetbal. Samen met de vereniging zal worden gezocht in hoeverre er mogelijkheden zijn om te komen tot een budget neutrale oplossing.

Vervangingsinvesteringen Meerpaal

In december 2015 heeft college een akkoord bereikt met de Meerpaal over de vervangingsinvesteringen voor gebouw en niet gebouw gebonden vervangingen (15 december 2015 B15.001692). De raad is hiervan per brief op de hoogte gebracht (2 februari U16.000622/MO/KE) Daarmee kwam een einde aan een jarenlange discussie. Eén van de afspraken is dat de Meerpaal de niet gebouw gebonden vervangingen financiert en de gemeente vanaf 2020 binnen de budgettaire mogelijkheden de gebouw gebonden vervangingen. De gemeentelijke lasten voor de gebouw gebonden vervangingen worden vanaf 2020 gedekt uit de financiële vrijval. Hiervoor is jaarlijks € 25.000 beschikbaar. Dit bedrag valt jaarlijks vrij uit de rentelasten over het gebouw (in 2020 is dat € 25.000, in 2021 is dit € 50.000 etc.) In 2020 moet de gemeente € 275.000 investeren op basis van het MOP. Dan is de voorziening nog niet gevormd. Deze investeringen kunnen worden geactiveerd en de afschrijving en rentelasten kunnen uit de vrijval worden gedekt. Vervolgens kan vanaf 2021 vanuit de vrijval van de rente, de voorziening wel worden opgebouwd. In 4 jaar tijd (2021- 2025) ontstaat een voorziening van in totaal € 375.000. In 2025 moet de eerstvolgende investering worden gedaan van € 203.000. Die kan dan volledig uit de voorziening worden gedekt.

Toekomstvisie zwembaden

Na besluitvorming over nieuwbouw zwembad Overboord in het najaar 2016 wordt een (extern) adviseur aangesteld die het nieuwbouwtraject begeleid. Vervolgens kunnen het ontwerp van het nieuwe zwembad en het bestek worden opgesteld en de voorbereidingen van het aanbestedingstraject in gang worden gezet. De gunning vindt eind 2017 plaats. Halverwege 2018 zijn naar verwachting alle vergunningen voor de bouw verleend en wordt gestart met de bouw. Met een bouwtijd van ruim een jaar wordt het nieuwe zwembad aan het eind van 2019 opgeleverd. Begin 2017 wordt duidelijk op welke wijze burgerparticipatie volgens dorpsbelangen plaats kan vinden rondom de buitenbaden in Biddinghuizen en Swifterbant.

Ontwikkeling MFG Swifterbant

Na de aanbestedingsprocedure die start in de 2e helft van 2016, zal 2017 in het teken staan van het ontwerpproces, de voorbereiding van de omgevingsvergunning en de bestemmingsplanprocedure. Ingestoken wordt op een gezamenlijk oplopen van beide laatstgenoemde trajecten middels een coördinatiebesluit.

Parallel aan het ontwerpproces zal een beleidsnotitie worden opgesteld inzake het toewijzingsbeleid voor de gemeentelijke sociale huurwoningen alsmede een voorstel rond de bestuurlijke verantwoordelijkheden binnen de gemeente. Extra kosten die nog voortvloeien uit het in 2016 aangenomen amendement rond het aanbesteden van het MFG Swifterbant zijn in de voortgangsrapportage meegenomen. De dekking van de overige kosten zijn voorzien uit de kapitaallasten voor de MFG gedeelten en het budget van 5,1 miljoen euro waarmee de raad in mei 2016 heeft ingestemd. De financiën rond de huurwoningen zullen daarbij op een separate wijze in de financiële verantwoordingen zichtbaar worden gemaakt.

Ontwikkeling fase 2 MFG Biddinghuizen

Doorlopend project: Na vaststelling door de raad van de kaders voor financiering fase 2 in november 2015 zijn we nu samen met de stichting bezig om te komen tot planvorming MFG fase 2. De planvorming zal worden afgerond met een gezamenlijke realisatieovereenkomst op basis waarvan de raad de definitieve financiering kan vaststellen. Naar verwachting zal dat plaatsvinden in het 1e kwartaal van 2017.

Erfgoedcentrum Nieuw Land

NaamErfgoedcentrum Nieuw Land
TypeGR
Bestuurlijk belangBestuur GR
Vertegenwoordiger gemeenteWethouder A. van Amerongen
Eigen vermogen€ 106.746
Vreemd vermogen€ 6.967.763
Resultaat€ -97.425
Financieel belangJaarlijkse bijdrage 2017 € 75.000
Omschrijving

Erfgoedcentrum Nieuw Land is per 1 februari 2004 ontstaan uit een fusie van vier erfgoedinstellingen: Provinciaal Archeologisch Depot, Nieuw Land Poldermuseum, Rijksarchief in Flevoland en Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland. De gemeenten Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde en het Waterschap Zuiderzeeland nemen deel aan het Openbaar Lichaam door hun statische archieven in beheer te geven. Het doel van het Erfgoedcentrum is de belangen van de partners bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden en collecties die onderdeel uitmaken van het Erfgoedcentrum in gezamenlijkheid te behartigen.

Financieel overzicht

Baten & lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

Bestaand beleid

 15.556.520-

 15.858.540-

 14.937.661-

 14.358.627-

 14.309.100-

 14.085.117-

Nieuw beleid

                   -   

                   -   

                   -   

                   -   

                   -   

                   -   

Totaal lasten

 15.556.520-

 15.858.540-

 14.937.661-

 14.358.627-

 14.309.100-

 14.085.117-

Baten

Bestaand beleid

    2.784.893

    2.443.399

    2.412.223

    2.381.047

    2.349.871

    2.349.871

Nieuw beleid

                   -   

                   -   

                   -   

                   -   

                   -   

                   -   

Totaal baten

    2.784.893

    2.443.399

    2.412.223

    2.381.047

    2.349.871

    2.349.871

Exploitatieresultaat

 12.771.626-

 13.415.141-

 12.525.438-

 11.977.580-

 11.959.229-

 11.735.246-

Toevoeging aan reserve

       698.773-

       897.432-

         77.948-

         83.831-

         89.110-

         89.110-

Onttrekking aan reserve

    2.239.512

    1.578.686

       594.586

       609.905

       603.370

       603.370

Resultaat na mutaties in reserve

 11.230.887-

 12.733.887-

 12.008.800-

 11.451.506-

 11.444.969-

 11.220.986-

Beleidsnota's

Vastgestelde regelgeving en beleidsnota’s:

  • Structuurvisie Dronten 2030
  • Oostkant Dronten Strategische Visie
  • Beheerplan Stranden en Voorlanden, 2008-2017
  • Groenbeleid- en beheerplan 2010-2015
  • Bosbeleidsplan gemeente Dronten 2006
  • Algemene Subsidieverordening 2017
  • Speelruimteplan 2007
  • Erfgoedverordening 2016
  • Beheerplan kunst in de openbare ruimte
  • Samen in beweging, sportnota Dronten 2014-2017
  • Cultuurvisie 2015
  • Verordening anti-discriminatievoorziening 2011

Beleidsindicatoren (BBV)

Naam Indicator

Eenheid

Jaar

Bron

Niet sporters

%

50,2

2014

RIVM