FCL | Omschrijving | Uitgaven | Inkomsten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening | Begroting | Begroting | Rekening | Begroting | Begroting | ||
2015 | 2016 na | 2017 | 2015 | 2016 na | 2017 | ||
wijziging | wijziging | ||||||
Programma 0 Algemeen bestuur | |||||||
6.001.00 | Raad en raadscommissies | 560.934 | 591.883 | 684.583 | 0 | 32.200 | 0 |
6.001.10 | College van Burgemeester en Wethouders | 953.041 | 1.141.768 | 963.640 | 53.000 | 51.000 | 28.000 |
6.002.00 | Secretariepersoneel | 3.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.002.01 | Bestuursond. Coll B&W | 92.001 | 84.579 | 9.006 | 0 | 0 | 0 |
6.002.10 | Algemene adviezen | 478.343 | 485.127 | 68.359 | 0 | 0 | 0 |
6.002.20 | Promotie, representatie, communicatie | 671.385 | 652.488 | 196.779 | 154.095 | 144.000 | 144.000 |
6.002.30 | Nieuwjaarsbijeenkomst | 16.697 | 15.845 | 8.460 | 0 | 0 | 0 |
6.002.40 | Kantine | 235.078 | 163.353 | 127.393 | 186 | 0 | 0 |
6.002.60 | Medezeggenschap- en ondernemingsraad | 237.422 | 239.405 | 21.506 | 0 | 0 | 0 |
6.002.70 | EGEM-I | 107.238 | 354.057 | 221.667 | 0 | 0 | 0 |
6.002.71 | Verbeteren dienstverlening | 414.849 | 412.871 | 237.581 | 0 | 0 | 0 |
6.002.72 | Project Duurzaam Dronten | 46.543 | 79.309 | 0 | 5.928 | 0 | 0 |
6.002.73 | Project digitaal archiveren | 30.939 | 20.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
6.002.74 | Project bezuinigingen | 19.863 | 19.173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.002.76 | BAG | 271.678 | 269.529 | 41.329 | 0 | 5.000 | 0 |
6.002.77 | Cofinanciering LEADER | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
6.002.78 | Project implementatie KCC | 0 | 69.800 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
6.002.79 | Project optimalisatie Balie en Telefonie | 0 | 17.000 | 21.000 | 0 | 0 | 0 |
6.002.80 | Project optimalisatie Internet | 6.709 | 15.391 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |
6.003.00 | Bevolkingsadministratie | 1.705.838 | 1.700.771 | 1.248.687 | 9.104 | 0 | 0 |
6.003.10 | Verkiezingen | 129.274 | 101.117 | 64.477 | 0 | 0 | 0 |
6.004.10 | Secretarieleges burgerzaken | 307.203 | 226.400 | 226.400 | 661.978 | 608.900 | 608.900 |
6.005.00 | Bestuurlijke samenwerking | 71.705 | 126.690 | 93.346 | 0 | 0 | 0 |
6.006.00 | Bestuursondersteuning raad | 204.052 | 203.241 | 185.966 | 0 | 0 | 0 |
6.007.00 | Overhead algemeen | 0 | 0 | -742.247 | 0 | 0 | 0 |
6.007.01 | Huisvestingkosten gemeentehuis | 0 | 0 | 709.442 | 0 | 0 | 0 |
6.007.02 | Huisvestingkosten gemeentewerken | 0 | 0 | 455.122 | 0 | 0 | 0 |
6.007.03 | Automatiseringskosten | 0 | 0 | 2.095.121 | 0 | 0 | 0 |
6.007.04 | Administsratiekosten | 0 | 0 | 407.170 | 0 | 0 | 1.500 |
6.007.05 | Overige personeelskosten | 0 | 0 | 510.839 | 0 | 0 | 452.339 |
6.007.06 | Loonkosten overhead | 0 | 0 | 673.210 | 0 | 0 | 0 |
6.007.07 | vervoer- en materialenbeheer | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 |
6.007.10 | Concerndiensten | 0 | 0 | 2.681.333 | 0 | 0 | 0 |
6.007.15 | Directie | 0 | 0 | 856.425 | 0 | 0 | 0 |
6.007.20 | Informatiemanagement | 0 | 0 | 1.126.969 | 0 | 0 | 0 |
6.007.25 | Directieondersteuning en Controle | 0 | 0 | 207.150 | 0 | 0 | 0 |
6.007.30 | Maatschappelijke Ontwikkeling | 0 | 0 | 288.428 | 0 | 0 | 0 |
6.007.40 | Sociale Zaken | 0 | 0 | 301.387 | 0 | 0 | 0 |
6.007.45 | Publiekszaken | 0 | 0 | 120.051 | 0 | 0 | 0 |
6.007.50 | Vergunningen, handhaving en veiligheid | 0 | 0 | 131.643 | 0 | 0 | 0 |
6.007.60 | Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen | 0 | 0 | 170.572 | 0 | 0 | 0 |
6.007.70 | Afvalinzameling en Accommodatiebeheer | 0 | 0 | 218.439 | 0 | 0 | 0 |
6.007.90 | Ruimtelijke Realisatie en Beheer | 0 | 0 | 380.002 | 0 | 0 | 0 |
6.008.00 | Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 0 | 63.051 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 0 | 6.564.445 | 7.139.797 | 15.424.286 | 884.290 | 841.100 | 1.239.739 | |
Programma 1 Openbare orde en veiligheid | |||||||
6.120.10 | Brandweerkazernes | 365.118 | 359.100 | 336.618 | 109.599 | 86.000 | 86.000 |
6.120.30 | Brandmelding en alarmering | 1.552 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.120.60 | Brandweerregio Flevoland | 1.266.090 | 1.275.471 | 1.275.471 | 2.843 | 0 | 0 |
6.120.90 | Rampenbestrijding | 283.990 | 306.431 | 208.667 | 0 | 0 | 0 |
6.140.00 | Dierenbescherming | 15.269 | 33.126 | 25.948 | 0 | 0 | 0 |
6.140.20 | Integraal veiligheidsbeleid | 194.566 | 263.610 | 119.000 | 0 | 0 | 0 |
6.140.30 | Vergunningen openbare orde en veiligheid | 1.030.920 | 1.008.700 | 696.916 | 38.684 | 25.000 | 41.000 |
Totaal programma 1 | 3.157.504 | 3.247.154 | 2.662.620 | 151.126 | 111.000 | 127.000 | |
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||
6.210.00 | Beleidsontwikkeling en advisering wegen | 35.035 | 37.912 | 11.237 | 0 | 0 | 0 |
6.210.10 | Bruggen en kunstwerken | 436.938 | 480.841 | 601.445 | 144.353 | 160.992 | 205.570 |
6.210.20 | Wegen, straten, pleinen buiten bebouwde kom | 508.040 | 662.227 | 304.911 | 5.356 | 152.269 | 2.269 |
6.210.30 | Wegen, straten, pleinen binnen bebouwde kom | 5.536.078 | 5.508.258 | 6.304.703 | 2.212.094 | 1.986.368 | 2.111.661 |
6.210.35 | Andere wegen, straten, pleinen wijkbeheer | 202.394 | 221.119 | 152.985 | 0 | 0 | 0 |
6.210.40 | Aanleg inritten | 24.050 | 0 | 0 | 0 | 8.463 | 8.463 |
6.210.45 | Waarschuwingsborden, wegwijzers etc. | 125.610 | 198.513 | 133.959 | 0 | 49.538 | 49.538 |
6.210.46 | Overige verkeersmaatregelen te land | 566.699 | 416.962 | 67.240 | 169.643 | 37.918 | 37.918 |
6.210.50 | Gladheidsbestrijding | 240.433 | 248.904 | 97.025 | 0 | 0 | 0 |
6.210.60 | Onkruidbestrijding op verhardingen | 56.560 | 225.404 | 221.236 | 0 | 0 | 0 |
6.210.70 | Invaliden parkeervoorziening | 14.336 | 19.225 | 5.387 | 15.978 | 8.315 | 8.315 |
6.210.80 | Openbare verlichting | 1.853.271 | 2.023.968 | 1.435.991 | 831.164 | 798.445 | 496.814 |
6.210.90 | Abri's | 608 | 346 | 346 | 0 | 454 | 454 |
6.214.00 | Parkeervoorzieningen | 58.314 | 503.312 | 317.708 | 0 | 2.269 | 2.269 |
6.214.10 | Parkeergarage | 50.902 | 26.660 | 21.242 | 8.363 | 0 | 0 |
6.215.00 | Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 22.333 | 8.361 | 8.361 |
6.240.00 | Watergangen, drainage en duikers | 82.409 | 81.707 | 45.195 | 0 | 0 | 0 |
6.240.10 | Waterstaatswerken | 146.584 | 145.937 | 145.937 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 2 | 9.938.261 | 10.801.295 | 9.866.547 | 3.409.284 | 3.213.392 | 2.931.632 | |
Programma 3 Economische zaken | |||||||
6.310.00 | Straatmarkten | 36.622 | 36.114 | 16.332 | 0 | 0 | 0 |
6.310.10 | Standplaatsen | 6.400 | 5.116 | 5.116 | 32.453 | 17.000 | 17.000 |
6.310.30 | Instellingen handel en ambacht (ov. winkelcentra) | 511.623 | 562.366 | 378.592 | 0 | 0 | 0 |
6.310.31 | Economische ontwikkeling ESA | 120.777 | 110.000 | 0 | 73.220 | 0 | 0 |
6.310.32 | Economische ontwikkeling Oostkant | 80.287 | 100.400 | 138.667 | 36.318 | 0 | 0 |
6.310.33 | Economische ontwikkeling actieplan centrum Dronten | 52.011 | 285.885 | 567.000 | 0 | 0 | 0 |
6.310.34 | Economische ontwikkelng Van Eiland naar Wijland | 32.172 | 368.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6,310,35 | Acquisitie en promotie EZ | 188.371 | 190.713 | 33.243 | 14.873 | 31.000 | 31.000 |
6.310.36 | Economische Ontwikkeling Poort van Dronten | 14.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.310.40 | Herinrichting industrieterrein | 54.905 | 54.678 | 54.451 | 73 | 0 | 0 |
6,310,45 | Leegstaande gebouwen | 6.477 | 6.252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6,310,50 | Barakken | 5.428 | 267 | 267 | 0 | 0 | 0 |
6,310,55 | Duurzaam ondernemen (Ov.ind.aangel.) | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 |
6.311.00 | Baten marktgelden | 0 | 0 | 0 | 26.556 | 27.550 | 27.550 |
6.340.00 | Land- en tuinbouwontwikkeling | 34.728 | 33.344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.340.10 | Landerijen | 28.883 | 24.687 | 22.484 | 77.171 | 70.721 | 70.721 |
Totaal programma 3 | 1.173.582 | 1.777.822 | 1.216.152 | 260.746 | 146.271 | 146.271 | |
Programma 4 Onderwijs | |||||||
6.420.05 | Beleid onderwijs en onderwijshuisvesting | 185.198 | 178.583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.420.50 | Niet vergoede voorzieningen; logopedie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.421.00 | Openbaar basisonderwijs | 932.960 | 800.844 | 830.896 | 67.361 | 66.000 | 66.000 |
6.421.10 | Vereniging voor PC onderwijs | 523.801 | 588.406 | 477.435 | 13.622 | 58.000 | 8.000 |
6.421.20 | Vereniging voor RK onderwijs | 448.624 | 482.119 | 445.333 | 9.942 | 2.500 | 2.500 |
6.421.30 | Vereniging voor gereformeerd onderwijs | 113.019 | 65.355 | 51.011 | 43.887 | 0 | 0 |
6.431.00 | Speciaal onderwijs | 69.103 | 90.159 | 80.997 | 169 | 0 | 0 |
6.441.00 | Almere college | 484.119 | 904.112 | 600.672 | 0 | 0 | 0 |
6.441.05 | Ichthus College | 446.158 | 667.746 | 646.272 | 0 | 0 | 0 |
6.441.10 | Praktijkonderwijs | 124.992 | 121.897 | 42.119 | 0 | 0 | 0 |
6.480.00 | Onderwijsbegeleiding | 32.494 | 31.360 | 31.360 | 0 | 0 | 0 |
6.480.10 | Gemeenschappelijke onderwijs achterstanden | 618.195 | 636.458 | 624.742 | 540.456 | 534.535 | 534.535 |
6.480.20 | Lokaal onderwijsbeleid | 4.446 | 43.252 | 217.192 | 0 | 0 | 0 |
6.480.50 | Leerlingenvervoer | 1.386.876 | 1.454.727 | 1.326.158 | 7.188 | 8.378 | 8.378 |
6.480.60 | Leerplichtwet | 364.759 | 225.942 | 30.657 | 206.512 | 97.260 | 97.260 |
6,482,00 | Volwasseneducatie | 27.087 | 156.358 | 104.102 | 27.087 | 156.358 | 104.102 |
6.482.10 | Basiseducatie (geb. Anker + Ketting) | 19.463 | 16.184 | 11.973 | 43.772 | 34.000 | 34.000 |
Totaal programma 4 | 5.781.292 | 6.463.502 | 5.520.919 | 959.995 | 957.031 | 854.775 | |
Programma 5 Cultuur en recreatie | |||||||
6.510.00 | FlevoMeer Bibliotheek | 1.535.754 | 1.562.570 | 1.509.803 | 0 | 0 | 0 |
6.510.02 | Openbare bibliotheek gebouw Biddinghuizen | 15.999 | 16.124 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
6.510.03 | Openbare bibliotheek gebouw Swifterbant | 17.264 | 13.956 | 9.788 | 41.067 | 38.118 | 38.118 |
6.511.00 | Beleid welzijn, sport en cultuur | 204.742 | 251.126 | 103.014 | 0 | 0 | 0 |
6.511.70 | Stimuleringsbudget ov maatschappelijke doelen | 30.853 | 32.526 | 32.526 | 0 | 0 | 0 |
6.530.00 | Tennisbanen | 2.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.530.20 | Zwembad Overboord Dronten | 238.349 | 334.339 | 236.142 | 26.613 | 332.852 | 332.852 |
6.530.21 | Zwembad De Alk te Biddinghuizen | 54.351 | 28.480 | 25.065 | 25.412 | 0 | 0 |
6.530.22 | Zwembad De Abelen te Swifterbant | 56.165 | 28.284 | 24.873 | 34.361 | 0 | 0 |
6.530.30 | De 5 gymnastieklokalen | 127.021 | 100.048 | 92.030 | 33.413 | 0 | 0 |
6.530.31 | Sporthallen 't Dok | 292.058 | 195.655 | 152.712 | 144.910 | 18.816 | 18.816 |
6.530.32 | Sportzaal De Stal | 94.011 | 84.646 | 82.145 | 7.567 | 76.140 | 76.140 |
6.530.33 | Sportzaal De Beurs | 104.522 | 98.012 | 94.413 | 8.983 | 9.458 | 9.458 |
6.530.34 | Sportzaal De Landing | 74.165 | 38.302 | 35.208 | 35.283 | 13.870 | 13.870 |
6.530.40 | Exploitatie binnensport accomodaties | 1.652.345 | 1.661.345 | 1.626.334 | 1.314.033 | 990.647 | 990.647 |
6.530.45 | Exploitatie buitensport accomodaties | 350.521 | 329.460 | 291.414 | 107.713 | 95.588 | 95.588 |
6.530.50 | Stimulering sport | 83.301 | 67.704 | 107.341 | 0 | 0 | 0 |
6.530.55 | Brede impuls combinatiefuncties | 214.133 | 321.000 | 0 | 413 | 0 | 0 |
6.531.00 | Sportvelden | 279.372 | 456.587 | 511.879 | 1.010 | 0 | 0 |
6.531.10 | Recreatieterreinen | 1.375 | 1.590 | 1.561 | 0 | 0 | 0 |
6.540.10 | Stimuleringsbudget Kunstprojecten | 14.954 | 25.338 | 112.886 | 0 | 0 | 0 |
6.540.20 | Kunst in openbare ruimte | 59.518 | 62.061 | 45.389 | 0 | 0 | 0 |
6.540.30 | Bijdrageregeling onderhoud kerktorens | 3.582 | 3.100 | 3.100 | 0 | 0 | 0 |
6.541.00 | Erfgoedcentrum Flevoland | 74.099 | 80.633 | 150.633 | 0 | 0 | 0 |
6.550.00 | Dorpsbossen | 304.614 | 323.035 | 208.032 | 1.991 | 20.454 | 20.454 |
6.560.00 | Beleidsontw en advisering openbaar groen | 51.786 | 49.866 | 15.270 | 0 | 0 | 0 |
6.560.10 | Openbaar groen / RRB | 2.293.208 | 2.310.536 | 2.418.101 | 23.871 | 24.266 | 24.266 |
6.560.20 | Wijkbeheer | 57.512 | 61.414 | 62.233 | 0 | 0 | 0 |
6.560.30 | Ontwikkelingsplannen recreatie en toerisme | 85.485 | 87.181 | 58.105 | 5.000 | 0 | 0 |
6.560.40 | Bevordering recreatie en toerisme | 115.614 | 128.001 | 14.588 | 6.549 | 0 | 0 |
6.560.50 | Stimuleringsbudget Ver. Van Dorpsbelangen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
6.560.60 | Pleziervaartunit Biddinghuizen | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.560.70 | Stranden en voorlanden | 125.756 | 117.900 | 32.238 | 4.280 | 4.127 | 4.127 |
6.560.80 | 4 mei herdenking | 12.524 | 13.145 | 11.629 | 0 | 1.134 | 1.134 |
6.580.10 | t Koetshuis te Biddinghuizen | 100.964 | 67.768 | 60.555 | 31.244 | 0 | 0 |
6.580.15 | MFG Biddinghuizen | 700.399 | 750.353 | 663.700 | 7.500 | 0 | 0 |
6.580.20 | De Steiger te Swifterbant | 137.492 | 59.300 | 51.655 | 73.927 | 0 | 0 |
6.580.50 | Volkstuinen | 0 | 5.953 | 5.953 | 11.131 | 10.482 | 10.482 |
6.580.60 | MFC Dronten (Meerpaal) | 5.461.535 | 5.387.670 | 5.290.136 | 838.624 | 807.447 | 776.271 |
6.580.75 | Voorzieningen Biddinghuizen en Swifterbant | 42.729 | 108.543 | 468.958 | 0 | 0 | 0 |
6.580.81 | Speelplaatsen | 470.738 | 579.989 | 298.252 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 5 | 15.556.520 | 15.858.540 | 14.937.661 | 2.784.893 | 2.443.399 | 2.412.223 | |
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk | |||||||
6.610.00 | Bijstandsverlening | 42.093 | 0 | 0 | 145.299 | 0 | 0 |
6.610.10 | Bijstand inkomensdeel WWB | 10.359.963 | 10.571.047 | 9.877.098 | 8.494.624 | 8.928.339 | 8.928.339 |
6.610.30 | Besluit zelfstandigen | 754.864 | 629.311 | 490.000 | 447.544 | 372.185 | 286.962 |
6.610.40 | Algemene uitgaven | 118.572 | 142.650 | 142.650 | 0 | 0 | 0 |
6.611.00 | Sociale werkvoorziening | 2.171.151 | 2.222.800 | 1.979.790 | 17.550 | 0 | 0 |
6.614.00 | Armoedebeleid - uitvoering | 1.410.528 | 1.292.697 | 1.247.921 | 64.003 | 18.151 | 18.151 |
6.614.10 | Armoedebeleid - zelfstandigen | 559.493 | 850.661 | 354.800 | 0 | 0 | 0 |
6.614.20 | Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland | 385.514 | 381.026 | 398.684 | 15.093 | 0 | 0 |
6.621.00 | Subsidie vluchtelingenwerk | 71.875 | 35.000 | 20.000 | 32.000 | 0 | 0 |
6.621.10 | Subsidie vluchtelingenwerk | 0 | 178.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.623.00 | Uitvoering WWB werkdeel | 2.395.585 | 2.593.866 | 1.230.782 | 0 | 0 | 0 |
6.623.01 | Beleid participatie | 86.965 | 110.444 | 12.096 | 0 | 0 | 0 |
6.623.02 | Project transities participatiewet | 160.630 | 177.535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.623.10 | Uitvoering Inburgering | 36.672 | 110.147 | 11.158 | 0 | 0 | 0 |
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk | |||||||
6.650.00 | Beleidsontw en advisering Kinderopvang | 327.072 | 300.376 | 306.196 | 0 | 0 | 0 |
6.650.10 | Peuterspeelzaal De Woelwaters | 1.521 | 834 | 0 | 657 | 0 | 0 |
6.650.11 | Peuterspeelzaal Swifterbant | 17.811 | 17.266 | 15.386 | 10.278 | 14.241 | 14.241 |
6.650.12 | Peuterspeelzaal Dronten-West | 50.041 | 9.748 | 30.604 | 9.888 | 0 | 28.180 |
6.650.13 | Peuterspeelzaal Takkie | 17.385 | 14.788 | 12.929 | 28.798 | 0 | 0 |
6.650.14 | Peuterspeelzaal Pippeloentje | 13.880 | 13.275 | 11.608 | 67.390 | 0 | 0 |
6.650.20 | Kinderopvang Beregoed | 14.805 | 14.805 | 14.805 | 0 | 0 | 0 |
6.650.21 | Subsidiering kinderopvang | 69.145 | 74.753 | 74.577 | 78 | 17.388 | 17.388 |
6.650.30 | Subsidiering Buitenschoolse kinderopvang | 18.434 | 11.924 | 11.924 | 19.531 | 0 | 0 |
6.661.00 | WMO woningaanpassingen | 285.512 | 301.972 | 443.828 | 0 | 6.000 | 6.000 |
6.661.10 | WMO rolstoelen | 371.898 | 296.229 | 221.701 | 0 | 0 | 0 |
6.662.00 | Gestructureerd huishouden (WMO oud) | 1.747.910 | 2.409.155 | 2.216.948 | 0 | 0 | 0 |
6.662.10 | WMO vervoer | 381.827 | 467.297 | 439.788 | 2.778 | 0 | 0 |
6.662.20 | Maatschappelijke begeleiding WMO nieuw (zin) | 2.710.596 | 2.441.889 | 2.539.588 | 6.097 | 0 | 0 |
6.663.00 | Opvang en beschermd wonen WMO | 110.895 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
6.667.00 | Eigen bijdragen wmo | 0 | 0 | 0 | 775.213 | 775.213 | 775.213 |
6.670.00 | Algemene voorziening WMO | 333.214 | 1.339.008 | 1.379.554 | 35.197 | 18.500 | 12.000 |
6.670.01 | Programmabureau Transities | 388.932 | 399.480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.670.02 | Transitie Jeugdwet | 276.858 | 107.131 | 6.015 | 0 | 0 | 0 |
6.670.03 | Transitie AWBZ | 170.455 | 163.373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.670.10 | Algemeen beleid Jeugd | 130.431 | 141.507 | 59.231 | 0 | 0 | 0 |
6.670.20 | Algemene voorziening WMO SZ | 291.726 | 299.562 | 299.562 | 0 | 0 | 0 |
6.671.00 | Uitvoeringkostten WMO | 1.255.663 | 1.417.147 | 859.613 | 0 | 0 | 0 |
6.671.10 | Front en Backoffice WMO en Jeugd | 239.320 | 176.897 | 176.897 | 0 | 0 | 0 |
6.671.20 | Toegang & Werkwijze en Preventie Jeugd | 1.240.102 | 2.118.536 | 1.201.870 | 0 | 0 | 0 |
6.671.30 | Centrum voor Jeugd en Gezin (WMO) | 1.020.430 | 993.473 | 854.095 | 0 | 0 | 0 |
6.671.40 | Wijk- en buurtbeheer | 512.667 | 510.285 | 61.596 | 0 | 0 | 0 |
6.672.00 | Maatschappelijke begeleiding WMO (PGB) | 769.639 | 701.488 | 1.023.095 | 0 | 0 | 0 |
6.672.10 | Ondersteuning Jeugd (PGB) | 1.654.809 | 1.775.890 | 1.511.687 | 0 | 0 | 0 |
6.682.00 | Ondersteuning Jeugd (ZIN) | 1.701.791 | 1.753.993 | 1.703.993 | 0 | 0 | 0 |
6.682.10 | Hulp Jeugd | 5.088.412 | 4.900.264 | 4.401.399 | 0 | 0 | 0 |
6.683.00 | Hulp in het kader van Veiligheid | 1.088.829 | 692.524 | 714.755 | 0 | 0 | 0 |
6.687.00 | Ouderbijdragen | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 |
Totaal programma 6 | 40.855.914 | 43.260.053 | 36.458.223 | 10.172.227 | 10.150.017 | 10.086.474 | |
Programma 7 Volksgezondheid | |||||||
6.714.00 | GGD voor Flevoland | 648.015 | 738.427 | 799.498 | 0 | 0 | 0 |
6.714.10 | Overige openbare gezondheidszorg | 0 | 32.000 | 229.000 | 0 | 0 | 0 |
6.721.00 | Vuilophaal en -afvoer | 4.237.376 | 3.766.344 | 3.224.056 | 936.944 | 476.682 | 417.211 |
6.721.10 | Klein gevaarlijk afval | 26.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.721.20 | Beleidsontwikkeling en advisering | 2.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.722.00 | Riolen en rioolgemalen | 2.144.347 | 4.483.052 | 1.889.942 | 11.470 | 2.246.000 | 0 |
6.722.10 | Aansluiting riolering | 80.211 | 149.250 | 121.966 | 129.745 | 267.414 | 267.414 |
6.722.20 | Beleidsontw en advisering riolen en rioolgemalen | 92.859 | 0 | 0 | 73.731 | 0 | 0 |
6.723.00 | Uitvoering wet geluidhinder | 60.324 | 58.950 | 24.275 | 0 | 0 | 0 |
6.723.10 | Uitvoering wet milieubeheer | 120.892 | 125.895 | 165.464 | 27 | 3.500 | 3.500 |
6.723.20 | Uitvoering wet bodembescherming | 20.140 | 36.046 | 28.251 | 0 | 0 | 0 |
6.723.30 | Natuur- en milieueducatie | 4.537 | 4.831 | 4.831 | 0 | 0 | 0 |
6.723.40 | Regioplan Wind | 83.573 | 128.339 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
6.723.50 | PUEV | 4.750 | 4.585 | 0 | 7.500 | 0 | 0 |
6.723.80 | Omgevingsdienst Flevoland (OFGV) | 629.941 | 599.539 | 730.708 | 0 | 0 | 0 |
6.723.90 | Ongediertebestrijding | 2.525 | 368 | 368 | 0 | 0 | 0 |
6.724.00 | Begraafplaats | 573.745 | 547.078 | 350.375 | 2.100 | 0 | 0 |
6.725.00 | Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing | 0 | 0 | 0 | 3.912.209 | 3.823.856 | 3.925.694 |
6.726.00 | Baten rioolrechten | 0 | 0 | 0 | 2.332.405 | 2.480.052 | 2.241.000 |
6.732.00 | Baten begraafplaatsrechten | 0 | 0 | 0 | 477.519 | 320.000 | 320.000 |
Totaal programma 7 | 8.732.640 | 10.674.704 | 7.658.734 | 7.883.651 | 9.617.504 | 7.174.819 | |
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | |||||||
6.810.00 | Bestemmingsplannen | 836.518 | 780.592 | 77.985 | 1.732 | 3.861 | 3.861 |
6.810.01 | Bestemmingsplannen i.o.v. derden | 76.688 | 53.155 | 0 | 13.551 | 0 | 0 |
6.810.10 | Ontwikkelingsplannen Ruimtelijke Ordening | 560.742 | 512.294 | 826.298 | 8.343 | 0 | 0 |
6.810.11 | Ontwikkelingsplannen Hanzekwartier | 30.994 | -229.840 | 385.080 | 0 | 0 | 0 |
6.822.00 | Bouw- en woningtoezicht | 1.157.156 | 1.129.028 | 1.199.664 | 39.339 | 0 | 0 |
6.822.10 | Welstandtoezicht | 54.498 | 51.067 | 45.421 | 0 | 0 | 0 |
6.822.30 | Woonwagencentrum | 88.328 | 83.484 | 82.060 | 39.314 | 23.714 | 23.714 |
6.822.40 | Woonschepen en woonhavens | 2.615 | -209 | 0 | 6.842 | 7.300 | 8.000 |
6.822.50 | Overige volkshuisvestingsaangelegenheden | 193.207 | 196.666 | 41.775 | 1.029 | 0 | 0 |
6.822.60 | MFG Swifterbant huurwoningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.822.70 | Vastgoed en landmeten | 280.714 | 305.146 | 74.175 | 82.281 | 25.000 | 17.000 |
6.823.00 | Bouwvergunningen | 0 | 0 | 0 | 633.501 | 1.096.602 | 1.096.602 |
6.830.00 | Grondbedrijf, gronden in exploitatie | 1.521.298 | 3.081.184 | 2.286.846 | 3.784.523 | 2.943.946 | 2.286.846 |
6.830.10 | Grondbedrijf, gronden niet in exploitatie | 0 | 0 | 0 | 67.022 | 0 | 0 |
6.830.20 | Grondbedrijf, erfpachtsgronden | 43.221 | 21.022 | 9.400 | 55.656 | 46.364 | 46.364 |
6.830.30 | Voorraad gronden en hulpstoffen | 224.579 | 559.707 | 232.056 | 47.419 | 0 | 0 |
Totaal programma 8 | 5.070.557 | 6.543.296 | 5.260.760 | 4.780.550 | 4.146.787 | 3.482.387 | |
Programma 9 Algemeen | |||||||
6.911.00 | Geldleningen | 7.120 | 12.096 | 12.096 | 211.585 | 1.222.764 | 1.222.764 |
6.914.10 | Hypotheken ambtenaren | 5.803 | 5.274 | 4.167 | 6.166 | 5.274 | 4.697 |
6.922.10 | Niet functioneel in te delen | 531.276 | 1.413.843 | 1.265.739 | 517.176 | 15.966 | 15.966 |
6.930.00 | Uitvoering wet WOZ | 693.759 | 482.500 | 477.500 | 0 | 50.000 | 50.000 |
6.940.00 | Heffing en invordering belastingen | 30.557 | 27.092 | 0 | 5.118 | 0 | 0 |
6.960.00 | Saldo van kostenplaatsen | -201.897 | 1.897.111 | 0 | 55.631 | 0 | 0 |
Totaal programma 9 | 1.066.618 | 3.837.916 | 1.759.502 | 795.676 | 1.294.004 | 1.293.427 | |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
6.330.00 | Energievoorziening/dividend Nuon | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 657.626 | 564.089 | 339.089 |
6.330.10 | Drinkwatervoorziening | 101.625 | 85.475 | 46.732 | 347.043 | 328.134 | 317.734 |
6.913.00 | Overige financiele middelen | 0 | 0 | 0 | 97.728 | 97.000 | 97.000 |
6.914.00 | Bespaarde rente reserves | 575.836 | 442.664 | 442.664 | 3.635.488 | 3.471.693 | 3.471.683 |
6.921.00 | Algemene uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 32.018.277 | 34.030.834 | 32.540.925 |
6.923.00 | Integratie-uitkering sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 22.148.303 | 20.623.083 | 19.213.762 |
6.931.00 | OZB gebruikers | 0 | 0 | 0 | 1.707.701 | 1.423.403 | 1.432.360 |
6.932.00 | OZB eigenaren | 0 | 0 | 0 | 7.591.337 | 7.546.090 | 7.619.333 |
6.935.00 | Forensenbelasting | 0 | 0 | 0 | 166.808 | 182.000 | 182.000 |
6.936.00 | Toeristenbelasting | 0 | 0 | 0 | 1.044.853 | 1.036.600 | 1.036.600 |
6.937.00 | Hondenbelasting | 0 | 0 | 0 | 272.914 | 285.000 | 285.000 |
6.938.00 | Reclamebelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 190.000 |
6.939.00 | Precariobelasting | 0 | 0 | 0 | 922.435 | 915.000 | 915.000 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 678.503 | 529.180 | 490.437 | 70.610.513 | 70.692.926 | 67.640.486 | |
Onvoorzien | |||||||
6.922.00 | Onvoorziene uitgaven/inkomsten | 0 | 57.338 | 142.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Onvoorzien | 0 | 57.338 | 142.000 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | |||||||
6.980.00 | Mutaties reserves hfdf. 0 t/m 9 | 6.600.929 | 46.427.791 | 407.789 | 11.848.108 | 47.610.979 | 1.153.501 |
Totaal mutaties reserves | 6.600.929 | 46.427.791 | 407.789 | 11.848.108 | 47.610.979 | 1.153.501 | |
Totaal lasten en baten | 105.176.765 | 156.618.388 | 101.805.630 | 114.541.058 | 151.224.410 | 98.542.734 | |
6.990.00 | Saldo rekening na bestemming | -9.364.293 | 5.393.978 | 3.262.896 | |||
